主要风险类别
主要风险点
风险内容和表现形式
风险
等级
防控措施
部门职责风险
材料认质认价
违反材料采购管理规定。
1
严格执行《材料、设备认质认价采购制度》
工程竣工验收
验收不符合标准和违反程序。
3
严格执行工程现场管理规定和合同的相关约定。
制度机制风险
招标工作、合同签订
违反招标相关规定,操作不规范。
2
严格按照《招投标法》与省、学校相关文件组织实施招投标,按合同管理有关规定进行合同签订。
工程款支付
提前或超额支付工程款。
按合同和有关文件从严审核。
外部环境风险
变更与现场签证
违规改变设计、增加造价。
按设计变更管理制度、设计变更、经济签证程序执行。
工程结算
对决算资料真实性、完整性把关不严。
执行国家、陕西省和学校的相关规定。
施工进度与质量
未按规范及程序控制进度质量。
按工程现场管理制度和工期控制阶段进度,按验收要求、程序和标准控制质量。
上一条:中共中央印发《中国共产党纪律处分条例》
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