基建处廉政风险防控管理工作表
2016年05月16日 10:15 点击:[]
主要风险类别 |
主要风险点 |
风险内容和表现形式 |
风险 等级 |
防控措施 |
部门职责风险 |
材料认质认价 |
违反材料采购管理规定。 |
1 |
严格执行《材料、设备认质认价采购制度》 |
工程竣工验收 |
验收不符合标准和违反程序。 |
3 |
严格执行工程现场管理规定和合同的相关约定。 |
制度机制风险 |
招标工作、合同签订 |
违反招标相关规定,操作不规范。 |
2 |
严格按照《招投标法》与省、学校相关文件组织实施招投标,按合同管理有关规定进行合同签订。 |
工程款支付 |
提前或超额支付工程款。 |
1 |
按合同和有关文件从严审核。 |
外部环境风险 |
变更与现场签证 |
违规改变设计、增加造价。 |
1 |
按设计变更管理制度、设计变更、经济签证程序执行。 |
工程结算 |
对决算资料真实性、完整性把关不严。 |
3 |
执行国家、陕西省和学校的相关规定。 |
施工进度与质量 |
未按规范及程序控制进度质量。 |
2 |
按工程现场管理制度和工期控制阶段进度,按验收要求、程序和标准控制质量。 |
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