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基建处廉政风险防控管理工作表
2016-05-16 10:15  

主要风险类别

主要风险点

风险内容和表现形式

风险

等级

防控措施

具体监督责任人

领导监督责任人

部门职责风险

材料认质认价

违反材料采购管理规定。

1

严格执行《材料、设备认质认价采购制度》

张宇翔

赵林生

工程竣工验收

验收不符合标准和违反程序。

3

严格执行工程现场管理规定和合同的相关约定。

王万建

制度机制风险

招标工作、合同签订

违反招标相关规定,操作不规范。

2

严格按照《招投标法》与省、学校相关文件组织实施招投标,按合同管理有关规定进行合同签订。

付红娟

张宇翔

赵林生

工程款支付

提前或超额支付工程款。

1

按合同和有关文件从严审核。

王万建

外部环境风险

变更与现场签证

违规改变设计、增加造价。

1

按设计变更管理制度、设计变更、经济签证程序执行。

付红娟

王万建

赵林生

工程结算

对决算资料真实性、完整性把关不严。

3

执行国家、陕西省和学校的相关规定。

张宇翔

施工进度与质量

未按规范及程序控制进度质量。

2

按工程现场管理制度和工期控制阶段进度,按验收要求、程序和标准控制质量。

王万建

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 备注:付红娟同志为合同审签、设计变更具体负责人,张宇翔同志为招投标、材料认质认价及工程结算具体负责人,王万建同志为施工监督与管理、经济签证及进度款支付具体负责人。

 

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